O cartão de identificação institucional visa modernizar a gestão da Universidade Federal do Pampa, permitindo a agregação de serviços de forma integrada, trazendo facilidades, segurança e benefícios à comunidade acadêmica. O cartão é de uso interno na UNIPAMPA, sendo um direito do aluno e do servidor. Para que os estudantes tenham máximo aproveitamento do benefício, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC)  e a Pró-Reitoria de Gedtão de Pessoal (PROGESP), com apoio do Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação (NTIC), esclarecem os principais pontos para confecção e retirada do cartão.

Solicitação do cartão

A solicitação da emissão do cartão de identificação institucional é feita pelo próprio usuário, utilizando o sistema institucional GURI, pelo módulo de Identificações Institucionais. O sistema está aberto para receber os pedidos, que podem ser feitos a qualquer tempo.

Para efetuar o pedido, é necessário logar em: www.unipampa.edu.br/guri. Os dados – credenciais de acesso de usuário institucional – para logar no GURI – são os mesmos utilizados pelo acadêmico para acessar outros serviços institucionais, como o Portal do Aluno e a Biblioteca. Logado, o usuário deve inserir uma foto atualizada válida no módulo de Identificação Institucional e confirmar as informações.

O NTIC ressalta as melhorias feitas no módulo, que agora permitem fazer o ajuste do enquadramento da foto para compatibilidade com o formato do cartão, tanto pelo solicitante, quanto pelo revisor que fará a aprovação da imagem.

A confirmação presencial dos dados é essencial, e para isso o aluno deve comparecer no local indicado pela sua Unidade Acadêmica. Para validar presencialmente a foto o estudante deve apresentar um documento de identificação, como o RG.

No site http://ntic.unipampa.edu.br/identificacoes são encontradas informações sobre o processo. Pode-se conferir as orientações para uso do módulo nas opções do menu: “Módulo Alunos” ou “Módulo Servidores”.

De acordo com a Resolução CONSUNI 61/2013, poderá ser solicitada a adoção, no cartão, do nome social, no caso de transgêneros. Para isso, o aluno deve solicitar o uso de nome social mediante a Secretaria Acadêmica.

A foto

No endereço http://ntic.unipampa.edu.br/identificacoes/como-deve-ser-a-foto/ podem ser encontradas instruções de como deve ser a foto, com exemplos práticos. A PRAEC explica que a solicitação cuja foto descumprir os requisitos ou os padrões para documentos de identificação será recusada.

A foto deve ser adequada a um documento de identificação, considerando que, no caso dos acadêmicos, as fotos impressas no cartão possuem proporção de 2×2.

• imagem em formato JPG, altura mínima de 500 pixels;
• postura do corpo reta, cabeça posicionada na direção da câmera, devidamente enquadradas: 
  
• na foto não devem constar objetos que cubram o rosto, como óculos de sol, bonés, chapéus etc;
• o fundo deve ser totalmente branco, bege ou acinzentado;
• devem ser evitados sombras no rosto e excesso de brilho ou pouca luminosidade;
• não poderá haver distorções na imagem, e não serão aceitas fotos escaneadas de outros documentos, imagens desfocadas ou com resolução muito baixa.

A implantação do serviço de identificação conta com o apoio de um ou mais servidores de referência em cada Unidade. Dessa forma, o acadêmico pode dispor da Unidade para tirar a foto para a identificação.

Cartão na mão

As identificações acadêmicas deverão ser retiradas em local designado na Unidade do aluno. Os solicitantes serão avisados por e-mail para retirada da identificação no respectivo setor.

Periodicamente, a UNIPAMPA realizará a solicitação da confecção dos cartões por lotes à empresa CH CARD, contratada via licitação para esse  fim. Após a solicitação, a expectativa é de que os cartões estejam disponíveis aos alunos em 30 dias.

Servidores

Os servidores da UNIPAMPA, tanto técnicos quanto docentes, também têm direito ao cartão de identificação institucional com layout diferenciado dos discentes.  O processo de solicitação é similar ao descrito para os alunos, via GURI. O sistema está aberto para o cadastro e recebimento de fotos, as quais, no caso dos servidores, possuem proporção de 3×4. O primeiro lote de cartões de servidores será enviado para confecção no início de setembro.

O NTIC e a PROGESP ressaltam que os servidores têm até o dia 1º de setembro para cadastrar suas informações para serem incluídos no primeiro lote. As fotos já enviadas e as novas fotos passarão por processo de validação até o dia 8 de setembro, e os cartões serão enviados para confecção ainda na primeira quinzena de setembro. A expectativa é de que, em 30 dias, a partir da solicitação de confecção, os cartões sejam disponibilizados para os solicitantes pelos interfaces do serviço as Unidades. 

19/08 a 21/10 | Curso Inglês – Proficiência em Leitura | Bagé

25/08 | Posse Coletiva – Assistentes em Administração | Bagé

30/08 | Prazo final para cadastro de avaliadores – VI SIEPE | Online

30/08 a 30/11 | Aplicação provas TOEFL – ITP | diversos campi

01/09 a 05/09 | Curso Padronização de técnicas de laboratório | Bagé

08/09 a 12/09 | Curso Excel – Básico, Intermediário e Avançado | Alegrete

10/09 | Prazo final de submissão de trabalhos – VI SIEPE | Online

20/09 a 30/09 | Curso Tecnologia Assistiva | Inscrições em final de agosto

22/09 a 26/09 | Curso Excel – Básico, Intermediário e Avançado | Inscrições no início setembro

24/09 a 26/11 | Curso Libras – Jaguarão | Inscrições em final de agosto

24/09 a 03/12 | Libras – Alegrete | Inscrições em final de agosto

Todas as necessidades de aquisição, seja de um bem, seja de um serviço, no âmbito da Universidade, geram um processo de compras. Para informar a comunidade acadêmica a respeito desse processo presente no cotidiano de todas as Unidades, a Coordenadoria de Material e Patrimônio da Pró-Reitoria de Administração (CMP/PROAD) e o Informativo Interno publicam, a partir desta edição, a série “Boas Práticas de Compras”. Nesta primeira matéria, a PROAD esclarece o processo de compras desde o surgimento da demanda até a fase de pagamento do fornecedor.

Conforme explica a PROAD, o processo de compras na Universidade tem seu início diretamente nas Unidades, ou seja, Campus, Pró-Reitorias, Órgãos Complementares e demais setores, nos quais os servidores, em geral, assumem o papel de solicitantes de um determinado bem ou serviço. Inicialmente, essas solicitações são reunidas, organizadas e registradas pelas Equipes de Compras das próprias Unidades. Em seguida, são submetidas à análise dos chamados Autorizadores-Coordenadores, Diretores e Pró-Reitores das Unidades, que emitem seu parecer e deferimento ou indeferimento sobre as solicitações encaminhadas.

A Pró-Reitoria destaca que, sempre que houver uma demanda, o servidor solicitante deve se remeter à Equipe de Compras de sua Unidade para que tenha acesso aos meios de formalização de seu pedido de compra, de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários, com as prioridades de aquisição/contratação da Unidade e com os demais critérios que de maneira autônoma cada Unidade definir para possibilitar o encaminhamento de suas demandas.

É importante, ainda, que todos os servidores, sem distinção, tenham conhecimento das orientações presentes no Manual de Compras da Universidade e Orientações Complementares, a fim de que possam melhor encaminhar suas solicitações, observando o contexto legal e normativo que rege as compras na Administração Pública, de maneira geral e ampla. Esse material está disponível na página eletrônica da CMP, em Manual de Procedimentos.

https://sites.unipampa.edu.br/cmp/1051-2/

Do pedido à Licitação

Depois de a solicitação tomar a forma de Pedido de Compra, essa é então destinada à Divisão de Licitações da CMP/PROAD – setor que gerencia o fluxo de demandas advindo das Unidades, registrando, analisando, revisando e apontando necessidades de correção dos pedidos de compra, caso necessário, de acordo com as orientações vigentes através do Manual de Compras da Universidade. Se identificadas necessidades de correção, as Equipes de Compras das Unidades são notificadas para que procedam realização de ajustes. Quando corretos, os pedidos passam a constituir um Processo Administrativo de Compra, a realizar-se através de modalidade admissível na Administração Pública: a licitação propriamente dita (Tomada de Preços, Concorrência ou Pregão), sua Dispensa ou Inexigibilidade, dependendo do enquadramento legal.

“É importante ressaltar que toda e qualquer solicitação, principalmente quando se tratando de dispensa por valor, deve ser previamente aprovada pelo Ordenador de Despesa da Universidade, autoridade que decide operacionalmente a realização de quaisquer despesas que estejam previstas dentro do orçamento, tão logo os pedidos tenham passado pela Divisão de Licitações”, explica o administrador Lucas Dalenogare. Depois de aprovados, os Processos Administrativos de Compra, com pedidos de uma ou de diferentes Unidades, são submetidos à análise e parecer da Consultoria Jurídica da Universidade (CONJUR).

Dotados de parecer da CONJUR, as solicitações são processadas de acordo com a modalidade de compra definida pela Comissão Permanente de Licitações, pela Divisão de Pregões, ou ainda pela própria Divisão de Licitações, instâncias incumbidas de preparar e gerir as fases interna e externa do procedimento licitatório.

Concluída essa última etapa, e tendo o Ordenador de Despesa homologado a compra, passa o Setor de Empenhos da Divisão de Licitações a desempenhar a sua função, emitindo todas as Notas de Empenho, que determinam a obrigação da Universidade com relação ao fornecedor para o pagamento do objeto da compra.

No caso de processos que derivem um instrumento contratual – geralmente em serviços de natureza continuada -, a formalização e gerenciamento desse contrato passa a ser responsabilidade da Divisão de Contratos da CPL, emitindo Notas de Empenho de Despesa.

“De posse da Nota de Empenho e/ou do contrato devidamente formalizado, o fornecedor entrega o bem ou presta o serviço, obedecendo determinadas regras e condições, emitindo inclusive Nota Fiscal equivalente e de acordo com o objeto”, esclarece Lucas. A partir do ateste da Nota Fiscal, a Coordenadoria de Contabilidade e Finanças procede à liquidação da despesa e o pagamento do fornecedor.

Compras no GURI

O Módulo de Compras, desenvolvido pelo NTIC em conjunto com a Divisão de Licitações e a Coordenadoria de Material e Patrimônio, tem o objetivo de viabilizar o fluxo eletrônico das compras na Universidade, contemplando cada uma das etapas do processamento de pedidos anteriormente citadas e também cada um dos servidores envolvidos na sua posição, buscando ainda conferir agilidade, segurança, economicidade e organização ao atendimento das demandas como um todo.

Já incorporado pelo Manual de Compras, o Módulo de Compras do Sistema GURI baseia-se na premissa de unificar o meio pelo qual se tramitam e processam os pedidos diversos, evitando duplicidade, retrabalho, desperdício de insumos e horas-trabalho dos servidores envolvidos, sendo meio prioritário de encaminhamento de solicitações. Conforme a CMP/PROAD, sua primeira versão em operação desde janeiro de 2014 passa por constantes ajustes a fim de adequar-se às rotinas da UNIPAMPA. Melhorias já estão sendo preparadas para as próximas versões.

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), responsável pela condução de avaliação institucional, iniciou nesta segunda-feira, 18, os processos internos de avaliação da UNIPAMPA.

Neste primeiro semestre, a Comissão avaliará as dimensões de Ensino de Graduação e de Pós-Graduação e, no segundo semestre, a dimensão Pesquisa.

Os procedimentos para a coleta de dados serão feitos a partir de pesquisa de satisfação com os usuários e análise documental em relação ao ensino, planejamento, funcionamento e infraestrutura dos cursos. O objetivo é realizar um  mapeamento da evolução das dimensões e a identificação das fragilidades, estimulando o trabalho coletivo para a melhoria de cada Campus.

Confira o calendário da avaliação das dimensões:

Os servidores e discentes usuários dos serviços receberão, por e-mail, um convite para participar do processo avaliativo com um link de acesso ao questionário. Esse link não deverá ser compartilhado, por seu caráter pessoal.

Caso algum usuário não tenha recebido o link, deverá entrar em contato com o Comitê Local de Avaliação (CLA) de seu Campus ou com a Secretaria da CPA pelo e-mail: cpaunipampa2010@gmail.com.

A CPA é formada pelos Comitês Locais de Avaliação (CLA) no âmbito dos campi e por uma Comissão Central de Avaliação (CCA). De ambas participam todos os segmentos da comunidade acadêmica, além de representantes da sociedade civil.

Mais informações sobre a Comissão Própria de Avaliação podem ser obtidas em seu site: http://sites.unipampa.edu.br/cpa/