RECOMENDAÇÕES EM MONITORAMENTO PENDENTES DE IMPLEMENTAÇÃO

Clique aqui para acessar os dados sobre as recomendações em monitoramento emitidas pela AUDIN que estão pendentes de implementação.

RELATÓRIOS DE 2024

• RA 01/2024: Relatório de Auditoria em Transparência do Relacionamento com Fundações de Apoio
• Parecer de Auditoria Interna n° 01/2024: Parecer sobre a prestação de contas anual da Unipampa – Exercício 2023

 

• RELATÓRIOS DE 2023
• RA 02/2023: Relatório de Auditoria em Encargos Docentes
• RA 01/2023: Relatório de Auditoria sobre Governança
• Parecer de Auditoria Interna n° 01/2023: Parecer sobre a prestação de contas anual da Unipampa – Exercício 2022

RELATÓRIOS DE 2022

• Parecer de Auditoria Interna nº 01/2022: Parecer sobre a prestação de contas anual da Unipampa – Exercício 2021
• RA 01/2022: Relatório de Auditoria em Processos de Graduação
• RA 02/2022: Relatório de Auditoria em Gestão Patrimonial
• RA 03/2022: Relatório de Auditoria em Gestão de Laboratórios 

RELATÓRIOS DE 2021

• Parecer de Auditoria Interna nº 01/2021: Parecer sobre o Relatório de Gestão Integrado – Exercício 2020
• RA 01/2021: Relatório de Auditoria em Recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil
• RA 02/2021: Relatório de Auditoria em Gestão Orçamentária (reservado por 5 anos nos termos do inciso III do parágrafo 1º do Art. 24 da Lei nº 12.527/2011 – Processo 23100.021672/2021-69)

RELATÓRIOS DE 2020

• RA 01/2020: Relatório Integrado de Gestão 2019 
• RA 02/2020: Movimentação externa de servidores (cessão, requisição, colaboração técnica e exercício provisório)
• RM 2020: Relatório de Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna – 2020

RELATÓRIOS DE 2019

• RA 01/2019: Relatório Integrado de Gestão 2018
• RA 02/2019: Relatório de Auditoria em Concurso Público Docente
• RA 03/2019: Relatório de Auditoria no Centro de Interpretação do Pampa (CIP)
• RA 04/2019: Relatório de Auditoria em Serviços Terceirizados
• RA 05/2019: Relatório de Auditoria em Assistência Estudantil
• RA 06/2019: Relatório de Auditoria em Educação a Distância
• RA 07/2019: Levantamento de dados de ingresso, evasão e retenção discente na Unipampa
• RM 01/2019: Relatório de Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna – 2019

RELATÓRIOS DE 2018

• RA 01/2018: Relatório de Gestão 2017
• RA 02/2018: Relatório de Auditoria em Manutenção Predial e de Equipamentos
• RA 03/2018: Relatório de Auditoria em Progressões e Promoções
• RA 04/2018: Relatório de Auditoria em Contratações de TI
• RA 05/2018: Relatório de Auditoria em Execução de Obras
• RM 01/2018: Relatório de Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna – 1º semestre
• RM 02/2018: Relatório de Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna – 2º semestre

RELATÓRIOS DE 2017

• RA 01/2017: Relatório de Gestão 2016
• RA 02/2017: Relatório de Auditoria em Processos Seletivos e Registros Acadêmicos
• RA 03/2017: Relatório de Auditoria em Estágio de Capacidade dos Mecanismos de Governança da UNIPAMPA
• RA 04/2017: Relatório de Auditoria no Almoxarifado
• RA 05/2017: Relatório de Auditoria em Processos de Contratação de Serviços Terceirizados 
• RA 06/2017: Relatório de Auditoria em Concursos e Admissões de TAEs
• RA 07/2017: Relatório de Auditoria em Organização Didático-Pedagógica
• RA 08/2017: Relatório de Auditoria no Parque Científico e Tecnológico do Pampa – PAMPATEC
• RM 01/2017: Relatório de Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna – 1º semestre
• RM 02/2017: Relatório de Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna – 2º semestre

RELATÓRIOS DE 2016

• RA 01/2016: Relatório de Gestão 2015
• RA 02/2016: Relatório de Auditoria em Convênios com Recursos Externos
• RA 03/2016: Relatório de Auditoria em Orçamento 2015/PROPLAN
• RA 04/2016: Relatório de Auditoria em Projetos Institucionais/PROGRAD
• RA 05/2016: Relatório de Auditoria Especial no Centro de Interpretação do Pampa/Campus Jaguarão
• RA 06/2016: Relatório de Auditoria no Programa de Desenvolvimento Acadêmico/PRAEC
• RA 07/2016: Relatório de Auditoria em Plano de Permanência e Restaurantes Universitários/PRAEC
• RA 08/2016: Relatório de Auditoria na Divisão de Finanças/CCF/PROAD
• RA 09/2016: Relatório de Auditoria em Processos da PROEXT
• RA 10/2016: Relatório de Auditoria em Atividades Médico-Veterinárias/HUVet
• RA 11/2016: Relatório de Auditoria em Concursos e Admissões/PROGEPE
• RA 12/2016: Relatório de Auditoria em Concessão e Acompanhamento de Bolsas e Auxílios a Estudantes de Pós-Graduação
• RM 01/2016: Relatório de Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna

RELATÓRIOS DE 2015

• RA 01/2015: Relatório de Gestão 2014
• RA 02/2015: Relatório de Auditoria em Licitações
• RA 03/2015: Relatório de Auditoria em Patrimônio
• RA 04/2015: Relatório de Auditoria em Tecnologia da Informação e Comunicação
• RA 05/2015: Relatório de Auditoria em Gerenciamento de Laboratórios
• RA 06/2015: Relatório de Auditoria em Afastamentos

RELATÓRIOS DE 2014

• RA 01/2014: Relatório de Gestão 2013
• RA 02/ 2014: Relatório de Auditoria em Convênios
• RA 03/2014: Relatório de Auditoria em Obras
• RA 04/2014: Relatório de Auditoria em Aquisição de Equipamentos e Projetos de Pesquisa
• RA 05/2014: Relatório de Auditoria em Equipamentos de Pesquisa
• RA 06/2014: Relatório de Auditoria em Ensino de Graduação
• RA 07/2014: Relatório de Auditoria em Serviços Terceirizados
• RA 08/2014 : Relatório de Auditoria em Aquisição de Livros
• RA 09/2014: Relatório de Auditoria em Assistência Estudantil
• RA 10/2014: Relatório de Auditoria em Capacitações